8.4.1 Register: Lieferanten
Unter dem Register „Lieferanten“ werden der oder die Lieferanten festgelegt, bei dem Sie Ihre Ware beziehen. Mit der rechten Maustaste im unteren Bereich des Fensters können Sie wahlweise Lieferanten neu anlegen, bearbeiten oder löschen. Ferner besteht die Möglichkeit, Einkaufspreise ein- bzw. auszublenden.
Sie können für jeden Artikel mehrere Lieferanten angeben. Einer muss jedoch als Hauptlieferant angegeben werden. In der Tabelle unter dem Register „Lieferanten“ werden diese aufgeführt.
Um einen Artikel einem Lieferanten zuzuordnen, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü „Neu“. Es öffnet sich das Fenster „Artikel-Lieferantenpreise“. Wählen Sie zunächst einen Lieferanten aus dem Lieferantenstamm aus. Klicken Sie das Feld "Hauptlieferant" an, wenn dies der alleinige oder der Hauptlieferant ist.
Abb. 8‑10: Lieferantenpreise (kann individuell für Sie eingerichtet werden)
Lieferant | Wählen Sie aus dem Auswahlfeld den Lieferanten aus. |
Hauptlieferant | Wenn Sie für einen Artikel mehrere Lieferanten haben, müssen Sie einen Lieferanten als „Hauptlieferanten“ deklarieren. Für den ersten Lieferanten ist das Feld mit einem „Haken“ vorbelegt. |
Excel-Tabelle | Für umfangreiche Kalkulationen können Sie diesen Artikel mit einer Excel-Tabelle verknüpfen. Klicken Sie auf den Button neben dem Feld und wählen Sie die entsprechende Excel-Tabelle aus. |
Zeichnung | Sie können eine Zeichnung oder Grafik mit dem Artikel verbinden. Klicken Sie auf den Button neben dem Feld und wählen Sie die entsprechende Grafik aus. |
Lieferantenartikel-Nr. | Wenn unter “Zusatzbezeichnung“ eine Hersteller-Artikel-Nr. eingetragen wurde, wird diese hier automatisch eingetragen, ansonsten geben Sie hier die Original-Artikel-Nr. des entsprechenden Lieferanten ein. Diese wird auch bei Bestellungen (Modul: Warenwirtschaft) übernommen. Für Ihr Warenwirtschaftssystem ist eine Eingabe erforderlich, sonst können Sie keine Bestellungen bei Ihren Lieferanten durchführen. |
Kalkulation: | |
Bezugspreis Netto | Listenpreis des Lieferanten (ohne MwSt.) |
Bezugspreis Brutto | Listenpreis des Lieferanten (mit MwSt.) Sie können wählen, ob Sie den Netto oder den Brutto-Preis eintragen. Der entsprechend andere Preis wird vom System errechnet. |
./. Abs.-Wert | Preisnachlass des Lieferanten als absoluten Wert in €. (wird aus dem Lieferantenstamm übernommen) |
./. Prozent | Preisnachlass des Lieferanten in Prozent (wird aus dem Lieferantenstamm übernommen) |
Einkaufspreis | berechneter Einkaufspreis (kann nicht überschrieben werden). |
+ Prozent | Aufschlag auf den EK-Preis in Prozent. |
+ Abs.-Wert | Aufschlag auf den EK-Preis als absoluten Wert. |
VK Vorschlag | berechneter Verkaufspreis – (kann nicht überschrieben werden). |
VK-Vorschlag übernehmen | Wenn Sie die Kalkulation erstellt haben, können Sie durch Klicken dieses Buttons den VK1-Preis im Artikelstamm ändern. |
Memo | Hier können Sie freien Text zu dem Artikel – Lieferanten eingeben. |
Artikel-VK-Preise | Anzeige der 4 VK-Preise aus dem Artikelstamm - nur zur Ansicht. |
VPE/EK neu | Hier können Sie die EK-Staffelpreise hinterlegen |
Diese Kalkulation kann auch individuell für Ihr Unternehmen eingestellt werden. In der „Textilversion“ können hier bestimmte Felder zur Umrechnung hinterlegt werden.
In dem Grid unter dem Register: Artikel / Lieferanten kann der Preis pro Verkaufseinheit angezeigt werden. Dafür kann ein sog. Trigger vom RHAPSODY Software Solutions Systembetreuer eingerichtet werden.
Als zusätzliches Filterfeld kann unter den Zusatztabellen folgendes Feld eingeblendet werden.
Der Eintrag erfolgt ebenfalls per Trigger. Damit können dann auch mit dem „gelben Filter“ die entsprechenden Artikel gefiltert werden.
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